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1991金沙cc登录2021年度部门决算

部门:财务处 供稿:财务处 审核:杨光 发布时间:2022-09-15 阅读次数:

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目录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况






第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件


第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1.机构设置情况:1991金沙cc登录设有党政办公室等职能部门22个,建筑与城市规划学院等教学单位12个,图书馆等教辅单位5个。

2.本单位职责:1991金沙cc登录是北京市和住房城乡建设部共建高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校和北京市党的建设和思想政治工作先进高校,是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是“北京城市规划、建设、管理的人才培养基地和科技服务基地”、“北京应对气候变化研究和人才培养基地”和“国家建筑遗产保护研究和人才培养基地”,是北京地区唯一一所建筑类高等学校。其宗旨和业务范围为:培养高等学历理工人才,促进科技发展,进行土建、管理、机械、电气、测绘学科的大专、本科、研究生学历教育及相关科学研究,提供继续教育、专业培训、学术交流、建筑设计、建筑监理等相关服务。

(二)人员构成情况

事业编制1320人,实有人数1176人;学生人数11579人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计132777.82万元,比上年增加379.12万元,增长0.29%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计93072.28万元,比上年减少5626.60万元,下降5.70%,其中:财政拨款收入69560.28万元,占收入合计的74.74%;事业收入17671.64万元,占收入合计的18.99%;经营收入641.52万元,占收入合计的0.69%;其他收入5198.84万元,占收入合计的5.58%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计97431.76万元,比上年减少765.08万元,下降0.78%,其中:基本支出78941.18万元,占支出合计的81.02%;项目支出18383.45万元,占支出合计的18.87%;经营支出107.13万元,占支出合计的0.11%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计73816.49万元,比上年减少7022.07万元,下降8.69%。主要原因:项目安排减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出71783.80万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出71783.80万元,占本年财政拨款支出100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“教育支出”(类)2021年度决算71783.80万元,比2021年年初预算减少272.63万元,下降0.38%。其中:

“普通教育”(款)2021年度决算71783.80万元,比2021年年初预算减少272.63万元,下降0.38%。主要原因:因疫情影响,因公出国(境)费等当年无法支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出63637.84万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2021年“三公”经费财政拨款决算数11.28万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算113.50万元减少102.22万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数69.76万元减少69.76万元。主要原因:受疫情影响,2021年无因公出国(境)事项。

2.公务接待费。2021年决算数0.04万元,比2021年年初预算数11.24万元减少11.20万元。主要原因:受疫情影响公务接待减少。2021年公务接待费主要用于校际交往等方面。公务接待1批次,公务接待6人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数11.24万元,比2021年年初预算数32.50万元减少21.26万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数11.24万元,比2021年年初预算数32.50万元减少21.26万元,主要原因:受疫情影响公车运行减少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油7.70万元,公务用车维修2.99万元,公务用车保险0.55万元,公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量20辆,车均运行维护费0.56万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额6463.98万元,其中:政府采购货物支出3158.65万元,政府采购工程支出633.31万元,政府采购服务支出2672.02万元。授予中小企业合同金额5699.73万元,占政府采购支出总额的88.18%,其中:授予小微企业合同金额4435.02万元,占政府采购支出总额的68.61%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆25台,738.26万元;单位价值50万元以上的通用设备169台(套),单位价值100万元以上的专用设备16台(套)。

五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务购买主体。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出:反映政府教育事务支出。


第四部分 2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件


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